Erläuterungen zur den Traktanden

Wir unterbreiten Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2015. Dieser schliesst bei einem budgetierten Aufwand von Fr. 3‘057‘300.00 und einem Ertrag von Fr. 3‘155‘100.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 97‘800.00. Nachstehend erläutern wir Ihnen die wichtigsten Positionen:

Laufende Rechnung

Seelsorge
Nach der Errichtung des Pastoralraumes Baldeggersee verschieben sich die Pensen der Seelsorger und Seelsorgerinnen gemäss Stellenplan teilweise zu Pastoralraumaufgaben. (siehe auch Pastoralraum Baldeggersee)

Kirchenmusik
Der budgetierte Aufwand für die Kirchenmusik entspricht mit geringfügigen Abweichungen dem Voranschlag von 2014.

Pastoralraum Baldeggersee
Der Pastoralraum Baldeggersee ist errichtet. Erstmals erfassen wir die Gesamtkosten für den Personal- und Sachaufwand innerhalb des Pastoralraumes in unserem Budget. Vom errechneten Gesamtaufwand von Fr. 489‘200.00 beteiligt sich Hochdorf gemäss Verteilschlüssel mit Fr. 338‘400.00. Dabei betreffen Fr. 215‘400.00 den Bereich Seelsorge und Fr. 123‘000.00 ist für die Pfarreiinformation vorgesehen. Von den mitbeteiligten Pastoralraumgemeinden Hohenrain, Kleinwangen und Römerswil erfolgt eine finanzielle Beteiligung von rund Fr. 145‘800.00 zu Gunsten unserer Rechnung.

Pfarrkirche
In der Pfarrkirche stehen periodische Unterhaltsarbeiten an. Die Winden der Kronleuchter sollen revidiert werden, verschiedene Elektroanschlüsse bedürfen Anpassungen, und bei der Kirchentreppe müssen die Fugen erneuert werden. Gesamthaft rechnen wir mit Unterhaltskosten von Fr. 30‘000.00.

Zentrum St. Martin A + B
Der Aufwand für unser Zentrum St. Martin entspricht mit geringen Abweichungen den Zahlen des Vorjahres. Der Mietertrag aber auch die Benützungs- und Parkinggebühren entsprechen den Budgetzahlen 2014.

Friedhof
In der Friedhofhalle werden weitere Bilder saniert. Dafür ist ein Betrag von Fr. 15‘000.00 veranschlagt.

Soziale Wohlfahrt/Übrige Fürsorge
Für diesen Bereich haben wir gesamthaft Fr. 139‘500.00 veranschlagt, wobei gemäss Leistungsvereinbarung wiederum Fr. 70‘000.00 der Trägerschaft Öffentliche Kinder- und Jugendanimation zufallen und Fr. 69‘500.00 für die übrige Fürsorge wie Beiträge an Jugendvereine, Jungwacht und Blauring, übrige Vereine, Institutionen und Missionen vorgesehen sind.

Kirchensteuer
Aufgrund der verfügbaren Planzahlen für die Berechnung des Steuerertrages 2015 rechnen wir für das kommende Jahr nur mit moderat steigenden Steuererträgen. Während wir beim ordentlichen Steuerertrag eine Erhöhung von 1% gegenüber 2014 budgetieren, rechnen wir bei den Steuernachträgen nicht mit höheren Eingängen. Gesamthaft haben wir die Steuererträge mit Fr. 2‘152‘000.00 veranschlagt, was einem Plus von Fr. 24‘000.00 gegenüber dem Budget 2014 entspricht.

Kleinwangenstr. 9
Der Kirchenrat möchte eine mögliche Neugestaltung dieser Liegenschaft nochmals vertieft prüfen und hat Fr. 20‘000.00 für Projektkosten budgetiert.

Kapital-/Zinsendienst/Abschreibungen
Durch die regelmässige Amortisation des Festdarlehens reduziert sich der Zinsaufwand auf den festen Schulden weiter. Unsere Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen budgetieren wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen mit Fr. 78‘000.00.

Besoldung
Die Besoldung des Personals unserer Kirchgemeinde ist mit der Erhöhung eines Stufenanstiegs veranschlagt (Erhöhung der Besoldungen um ein Erfahrungsjahr). Dabei basiert das Personalbudget auf den bestehenden Anstellungsverträgen.
Der Kirchenrat empfiehlt Ihnen, an der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezember 2014, dem Voranschlag 2015, bei gleichbleibendem Steuerfuss von 0,26 Einheiten, zuzustimmen.

Investitionsrechnung
Für das Jahr 2015 sind keine Investitionen geplant welche eine Investitionsrechnung erfordern.

Voranschlag Laufende Rechnung 2015

Hochdorf, 22. Oktober 2014

Der Kirchmeier:
Franz Bucher 

Die Kirchgemeindeschreiberin:
Bernadette Stauffer

 

 



Sekretariat:
Kirchplatz 2, 6280 Hochdorf
Tel. 041 910 10 93

Kirchgemeindeverwaltung:
Hohenrainstr. 3, 6280 Hochdorf
Tel./Fax. 041 911 06 70

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Infos zum Pastoralraum:
www.pastoralraum-baldeggersee.ch

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